E-Rechnung
E-Rechnung mit Odoo – rechtzeitig vor dem 1. Januar 2027
Ab dem 1. Januar 2027 stellen Unternehmen, deren Gesamtumsatz im Vorjahr über 800.000 € lag, Rechnungen an inländische Unternehmen als E-Rechnung aus. Ab 2028 gilt das für alle. Wir prüfen, was in Ihrem System fehlt, und richten Format, Peppol, Rechnungseingang und Archivierung in Odoo ein.
- Ruetech stellt seine eigenen Rechnungen als E-Rechnung aus.
- Wir haben E-Rechnungen mit Odoo für Kunden in Deutschland und im Ausland eingerichtet.
Odoo Silver Partner · Antwort innerhalb eines Werktags
Fristen
Fristen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und der EU
Die Tabelle nennt zu jedem Termin die Quelle. Die zwei Stichtage der deutschen Ausstellungspflicht sind hervorgehoben. Stand: 27.09.2026
| Datum | Land | Regel | Quelle |
|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | Österreich | E-Rechnung an den Bund verpflichtend (§ 5 IKT-Konsolidierungsgesetz) | [1] |
| 01.01.2016 | Schweiz | E-Rechnung an die Bundesverwaltung ab 5'000 Franken Vertragswert | [2] |
| 27.11.2020 | Deutschland | Öffentliche Auftraggeber des Bundes: Pflicht für Rechnungssteller (§ 3 Abs. 1, § 11 Abs. 3 ERechV) | [3] |
| 01.01.2022 | Baden-Württemberg | Öffentliche Auftraggeber des Landes Baden-Württemberg: Pflicht für Rechnungssteller | [4] |
| 01.10.2022 | Schweiz | Nur noch QR-Rechnung als Zahlteil (ein Zahlungsbeleg, kein E-Rechnungsformat nach EN 16931) | [5] |
| 01.01.2025 | Deutschland | Zwischen Unternehmen: Empfangspflicht für alle inländischen Unternehmer | [6] |
| 14.04.2025 | EU | ViDA-Richtlinie in Kraft | [7] |
| 09/2025 | Deutschland | Bund: nur noch die Plattform OZG-RE (ZRE Ende 2025 abgeschaltet) | [8] |
| 01.09.2026 | Frankreich | Empfang für alle Unternehmen; Ausstellung für große Unternehmen und ETI | [9] |
| 31.12.2026 | Deutschland | Ende der Übergangsregel § 27 Abs. 38 Nr. 1 UStG (Papier oder PDF für alle) | [10] |
| 01.01.2027 | Deutschland | Ausstellungspflicht bei einem Gesamtumsatz im Vorjahr über 800.000 € | [10] |
| 01.09.2027 | Frankreich | Ausstellung für KMU und Kleinstunternehmen | [9] |
| 31.12.2027 | Deutschland | Ende der Übergangsregeln Nr. 2 (bis 800.000 € Umsatz) und Nr. 3 (EDI) | [10] |
| 01.01.2028 | Deutschland | Ausstellungspflicht für alle inländischen Unternehmer | [10] |
| 01.07.2030 | EU | ViDA: digitale Meldepflicht und E-Rechnung für innergemeinschaftliche Umsätze zwischen Unternehmen | [7] |
| 01.01.2035 | EU | ViDA: Harmonisierung der nationalen Systeme | [7] |
| derzeit | Österreich | Zwischen Unternehmen: keine Pflicht, kein Gesetzentwurf gefunden | [11] |
| derzeit | Schweiz | Zwischen Unternehmen: keine Pflicht; Papier-, PDF- und elektronische Rechnung sind mehrwertsteuerlich gleichgestellt | [12] |
Quellen
- [1] erechnung.gv.at: Rechtsgrundlagen
- [2] Bundesrat, Medienmitteilung vom 08.10.2014
- [3] E-Rechnungsverordnung (ERechV)
- [4] service-bw.de: E-Rechnung – FAQ
- [5] SIX: QR-Rechnung
- [6] BMF-Schreiben vom 15.10.2024
- [7] EU-Kommission: VAT in the Digital Age (ViDA)
- [8] e-rechnung-bund.de: Konsolidierung ZRE/OZG-RE
- [9] impots.gouv.fr: Calendrier
- [10] § 27 Abs. 38 UStG
- [11] EY Österreich, 18.08.2026
- [12] ESTV, MWST-Info 16
Leistungsumfang
Was wir für Sie einrichten
Wir gehen in sechs Schritten vor und prüfen jeweils das Ergebnis. Die verlinkten Ratgeber erläutern die Einzelheiten.
- 01
Readiness-Check
Wir erfassen Ihre bisherigen Abläufe für Ausstellung, Empfang und Archivierung, einschließlich Gutschriften und Dauerrechnungen.
Empfangen müssen alle inländischen Unternehmer E-Rechnungen schon seit dem 1. Januar 2025.
Readiness-Check starten → - 02
Formatwahl: XRechnung oder ZUGFeRD
Das passende Format wird mit Blick auf den Empfänger gewählt und im jeweiligen Kundenstamm hinterlegt.
Zulässig sind XRechnung und ZUGFeRD ab Version 2.0.1, außer den Profilen MINIMUM und BASIC-WL. Odoo erzeugt ZUGFeRD nur im Profil EXTENDED.
Ratgeber: XRechnung oder ZUGFeRD → - 03
Peppol-Registrierung
Wir testen die Peppol-Anbindung zunächst im Demo-Modus und registrieren die Datenbank anschließend für den produktiven Betrieb.
Odoo ist selbst Peppol-Zugangspunkt. Die Registrierung ist kostenlos und auch in Odoo Community verfügbar.
Ratgeber: Peppol in Odoo registrieren → - 04
Rechnungseingang
E-Mail-Alias und Peppol führen eingehende Rechnungen als Entwürfe im Einkaufsjournal zusammen.
XML-Rechnungen liest Odoo ohne OCR-Credits ein. Nur PDF-Scans verbrauchen einen Credit je Beleg.
Ratgeber: Rechnungseingang automatisieren → - 05
GoBD-Archivierung (8 Jahre)
Wir legen fest, wo XML-Datei und Validierungsbericht acht Jahre lang liegen und wer darauf zugreift.
Aufzubewahren ist zumindest der strukturierte Teil, unversehrt in seiner ursprünglichen Form (BMF-Schreiben vom 15.10.2025, Rn. 60).
Ratgeber: E-Rechnung mit Odoo → - 06
Schulung
Ihr Team in Buchhaltung und Vertrieb übt Prüfung, Berichtigung und die korrekte Ausstellung von Gutschriften.
Eine Validierung ersetzt nicht die Prüfpflicht des Empfängers (BMF-Schreiben vom 15.10.2025, Rn. 35a).
Ratgeber: E-Rechnung mit Odoo →
Für wen
Wann die Pflicht Sie trifft
Pflicht ab dem 1. Januar 2027
Unternehmen mit mehr als 800.000 € Umsatz
Lag Ihr Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr über 800.000 €, stellen Sie ab dem 1. Januar 2027 Rechnungen an inländische Unternehmen als E-Rechnung aus. Papier und PDF genügen dann nicht mehr.
Pflicht ab dem 1. Januar 2028
Alle anderen Unternehmen
Bis 800.000 € Vorjahresumsatz dürfen Sie bis zum 31. Dezember 2027 noch Papier oder, mit Zustimmung des Empfängers, PDF verschicken. Ab dem 1. Januar 2028 gilt die Ausstellungspflicht für alle. Empfangen müssen Sie E-Rechnungen schon heute.
Frankreich: 1. September 2026 und 2027
Unternehmen mit Gesellschaften in Frankreich
In Frankreich empfangen alle Unternehmen seit dem 1. September 2026 E-Rechnungen; große Unternehmen und ETI stellen sie seitdem aus, KMU ab dem 1. September 2027. Odoo steht auf der Liste der Plattformbetreiber der französischen Finanzverwaltung (Stand 22.09.2026). Beide Pflichten richten wir in einer Odoo-Datenbank mit mehreren Gesellschaften ein.
Videokurs
E-Rechnung in Odoo – Videokurs (in Vorbereitung)
Die geplanten kurzen Videos führen durch Einrichtung und Prüfung der E-Rechnung in Odoo. Wir bereiten die Aufnahmen vor und geben den Starttermin bekannt, sobald die ersten Lektionen fertig sind.
Geplante Gliederung
- 1.Grundlagen: Was eine E-Rechnung ist, was nicht, und welche Fristen für Sie gelten.
- 2.Formate: XRechnung, ZUGFeRD und ihre Profile – und welches Format Ihr Kunde erwartet.
- 3.Einrichtung in Odoo: Format je Kunde, Pflichtangaben und Leitweg-ID für öffentliche Auftraggeber.
- 4.Peppol: Registrierung, Demo-Modus und Umstellung auf den produktiven Betrieb.
- 5.Rechnungseingang: E-Mail-Alias, XML-Import und Prüfung eingehender Rechnungen.
- 6.Archivierung: Acht Jahre unversehrt aufbewahren – mit Validierungsbericht.
Auf die Interessentenliste
Webinar
Vertiefung für Finanzleitung und IT – Termin nach Nachfrage
Das Webinar behandelt weiterführende Fragen aus Finanzleitung, Buchhaltung und IT. Sobald genügend Interessenten angemeldet sind, legen wir den Termin fest.
Themen
- Vorsteuerabzug, Formatfehler und Validierungsbericht (BMF-Schreiben vom 15.10.2025, Rn. 6a und 35a)
- Dauerrechnungen und Verträge (BMF-Schreiben vom 15.10.2024, Rn. 44–46)
- Gutschriften und Berichtigungen (BMF-Schreiben vom 15.10.2025, Rn. 17, 51a und 51b)
- Rechnungen an öffentliche Auftraggeber: Leitweg-ID, OZG-RE und Zentraler Rechnungseingang Baden-Württemberg
- Übergabe an die Steuerberatung: DATEV-Export aus Odoo
Interesse anmelden
Odoo testen
Odoo in einer Testdatenbank prüfen oder über Ruetech buchen
Sie können Odoo zunächst testen oder direkt die Lizenzierung besprechen. Die E-Rechnung gehört in beiden Fällen zum Standardumfang.
Odoo-Testdatenbank anlegen
Odoo stellt die Testdatenbank kostenlos auf odoo.com bereit. Ruetech ist als Partner hinterlegt; unsere Begleitung können Sie auf Wunsch nutzen.
Odoo-Testdatenbank anlegenOdoo über Ruetech buchen
Als Odoo Silver Partner klären wir mit Ihnen Nutzerzahl, benötigte Apps und Hosting. Darauf stimmen wir das Lizenzangebot mit Odoo ab.
Odoo über Ruetech buchenFragen und Antworten
Häufige Fragen zur E-Rechnung
Jede Antwort nennt ihre Fundstelle. Die Antworten ersetzen keine steuerliche Beratung. Stand: 27.09.2026.
Ist eine PDF-Rechnung eine E-Rechnung?
Nein. Eine PDF-Datei ohne eingebettete strukturierte Daten ist eine „sonstige Rechnung“ (BMF-Schreiben vom 15.10.2024, Rn. 7). Eine E-Rechnung wird in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen (§ 14 Abs. 1 UStG). ZUGFeRD ist ein PDF mit eingebetteter XML-Datei; führend sind dort die Daten im XML-Teil (Rn. 31).
Muss ich E-Rechnungen empfangen können, auch wenn ich selbst noch keine versende?
Ja. Seit dem 1. Januar 2025 müssen alle inländischen Unternehmer E-Rechnungen empfangen können; eine Übergangsfrist gibt es dafür nicht. Ein E-Mail-Postfach genügt (BMF-Schreiben vom 15.10.2024, Rn. 40 und 62). Das gilt auch für Kleinunternehmer.
Brauchen Unternehmen eine Leitweg-ID?
Zwischen Unternehmen nicht: Laut BMF-FAQ wird für E-Rechnungen im B2B-Bereich grundsätzlich keine Leitweg-ID benötigt. Rechnungen an öffentliche Auftraggeber tragen dagegen die Leitweg-ID des Auftraggebers im Feld BT-10 (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 ERechV). Eine eigene Leitweg-ID braucht der Rechnungssteller nicht. Ab Odoo 20 übernimmt Odoo die Leitweg-ID aus dem Kundenstamm in die XRechnung.
Wie muss eine E-Rechnung aufbewahrt werden?
Acht Jahre lang (§ 14b UStG). Aufzubewahren ist zumindest der strukturierte Teil, und zwar so, dass er unversehrt in seiner ursprünglichen Form vorliegt (BMF-Schreiben vom 15.10.2025, Rn. 60). Eine Ablage außerhalb eines GoBD-konformen Systems ist umsatzsteuerlich allein kein Verstoß (ebenda).
Müssen auch Gutschriften als E-Rechnung erstellt werden?
Ja. Die Regeln gelten auch für Gutschriften nach § 14 Abs. 2 Satz 5 UStG (BMF-Schreiben vom 15.10.2025, Rn. 17). Eine Berichtigung muss selbst eine E-Rechnung sein und spezifisch und eindeutig auf die ursprüngliche Rechnung Bezug nehmen (BMF-Schreiben vom 15.10.2024, Rn. 57). Skonti und andere Entgeltminderungen nach § 17 UStG erfordern keine Berichtigung (BMF-Schreiben vom 15.10.2025, Rn. 51a).
Welche Risiken bestehen für den Vorsteuerabzug bei fehlerhaften E-Rechnungen?
Eine sonstige Rechnung, die statt einer vorgeschriebenen E-Rechnung ausgestellt wird, berechtigt dem Grunde nach nicht zum Vorsteuerabzug (BMF-Schreiben vom 15.10.2024, Rn. 56). Eine Berichtigung per E-Rechnung mit eindeutiger Bezugnahme wirkt zurück (Rn. 57). Formatfehler machen aus der Datei eine sonstige Rechnung (BMF-Schreiben vom 15.10.2025, Rn. 6a). Auf das technische Ergebnis einer Validierung dürfen Sie sich verlassen; als Nachweis bietet es sich an, den Validierungsbericht aufzubewahren (Rn. 35a).
Gilt die Pflicht auch für Rechnungen ins Ausland?
Die deutsche Ausstellungspflicht gilt, wenn leistender Unternehmer und Empfänger im Inland ansässig sind (§ 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UStG). Für Gesellschaften im Ausland gilt das Recht des jeweiligen Landes: In Frankreich empfangen alle Unternehmen seit dem 1. September 2026 E-Rechnungen, KMU stellen sie ab dem 1. September 2027 aus. Österreich und die Schweiz haben derzeit keine B2B-Pflicht. EU-weit folgt die E-Rechnung für innergemeinschaftliche Umsätze zwischen Unternehmen ab dem 1. Juli 2030 (ViDA).
Unterstützt Odoo Community XRechnung und ZUGFeRD, oder nur Enterprise?
XRechnung und ZUGFeRD/Factur-X erzeugt das Modul account_edi_ubl_cii, das in den Versionen 17 bis 20 zur Community-Edition gehört. Auch die Peppol-Registrierung ist in der Community-Edition verfügbar und kostenlos. ZUGFeRD erzeugt Odoo nur im Profil EXTENDED. Den DATEV-Export bringt dagegen erst das Enterprise-Modul l10n_de_reports mit (laut Odoo-Dokumentation und Quellcode, Stand 09/2026).
E-Rechnung mit Odoo einführen – vor dem 1. Januar 2027
Ab 2027 müssen Unternehmen mit mehr als 800.000 € Vorjahresumsatz E-Rechnungen ausstellen, ab 2028 alle. Wir prüfen Ihren Stand und richten Format, Peppol, Rechnungseingang und Archivierung in Odoo ein.
Oder direkt anrufen: +49 170 3058441
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